| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2026148 |
| Interné číslo | 2026292 |
| Predmet | Jar, clin, tep, cif, persil, bref, sanytol, savo, utierka, pronto - NIVAM |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 04.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 31.07.2026 |
| Dátum evidencie | 31.07.2026 |
| Suma s DPH* | 519.22 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701, Dodávateľ: Ondrej Tózsa - Colormix, IČO: 32961871, |
| Prílohy | - |
