| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2372136 |
| Interné číslo | 506 |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 29-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2022 |
| Dátum úhrady | 16-01-2023 |
| Dátum evidencie | 31-12-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364 |
| Suma s DPH | 12.65 |
| Mena | € |
