Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20221695 |
Interné číslo | 502 |
Predmet | SMŠ FIREPORTAL |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 29-11-2023 |
Dátum vystavenia | 31-12-2022 |
Dátum úhrady | 16-01-2023 |
Dátum evidencie | 31-12-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701 Dodávateľ : FRP Services,s.r.o., IČO: 50647555 |
Suma s DPH | 18 |
Mena | € |