Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2301365 |
Interné číslo | 446 |
Predmet | Čerpadlo kalové |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 29-11-2023 |
Dátum vystavenia | 24-11-2023 |
Dátum evidencie | 27-11-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701 Dodávateľ : MOPIS-Sauer s.r.o., IČO: 45580162 |
Suma s DPH | 619 |
Mena | € |