| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220230867 |
| Interné číslo | 443 |
| Predmet | Školské potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 29-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 23-11-2023 |
| Dátum evidencie | 24-11-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701 Dodávateľ : Baribal s.r.o., IČO: 44984740 |
| Suma s DPH | 1107 |
| Mena | € |
