Faktúry
| Číslo | 2132412 |
| Interné číslo | 640 |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 26-08-2021 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2020 |
| Dátum úhrady | 29-01-2021 |
| Dátum evidencie | 31-12-2020 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701, Adresa: , Mesto: , PSČ: Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: , Mesto: , PSČ: |
| Suma s DPH | 14.63 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |