Faktúry
| Číslo | 60210148 |
| Interné číslo | 225 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-07-2021 |
| Dátum zverejnenia | 26-08-2021 |
| Dátum vystavenia | 22-07-2021 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | 26-07-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Gemerská Ves, IČO: 00318701, Adresa: , Mesto: , PSČ: Dodávateľ : PP COMP sro, IČO: 36782009, Adresa: , Mesto: , PSČ: |
| Suma s DPH | 119.36 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |